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活動專題 【機床商務網 機床股市】宇環數控機床股份有限公司(以下簡稱“宇環數控”)上周五在證監會網站披露招股書，公司擬于深交所公開發行2500萬股，發行后總股本為10000萬股，計劃募集資金2.73億元，擬用于精密智能化磨削設備升級擴能建設、研發中心技術升級改造和補充流動資金。據了解，宇環數控此次IPO的保薦機構為安信證券。
公開資料顯示，宇環數控一直從事數控磨削設備及智能裝備的研發、生產、銷售與服務，產品可廣泛應用于消費電子、汽車工業、新材料、儀器儀表等領域。2014-2016年，公司分別實現營收9958.77萬元、1.10億元、2.60億元，同期凈利潤分別為1760.73萬元、2097.82萬元、8873.45萬元，2016年營收同比增長1.36倍，凈利潤同比增長3.23倍。
宇環數控的客戶集中度比較高。2014-2016年，宇環數控對捷普集團、藍思科技、富士康三家蘋果產業鏈主要公司的合計銷售收入分別為2412.07萬元、5488.91萬元、22984.82萬元，占同期營業收入的比例分別為24.22%、49.75%、88.41%。宇環數控提示，盡管公司與上述客戶在內的主要客戶已形成長期穩定的相互合作關系，但若公司核心客戶由于自身原因或終端消費市場的重大不利變化而導致對公司產品的需求大幅下降，公司經營業績將受到不利影響。
招股書顯示，2014-2016年，宇環數控綜合毛利率分別為45.28%、48.67%、63.13%。宇環數控解釋稱，因產品升級換代較快，報告期內公司產品結構變化較大，不同產品因產品定位及工藝差異原因導致銷售毛利率差異較大。2014-2015年，宇環數控產品銷售以數控磨床為主，銷售占比分別為44.28%、48.98%；2016年，數控研磨拋光機銷售占比高，為89.16%。因此，產品結構的變化直接影響各年度綜合毛利率的變動。
值得注意的是，2014-2016年，宇環數控獲得的政府補助分別為666.38萬元、803.64萬元、1156.77萬元，占同期利潤總額的比重分別為29.44%、30.91%、11.12%。招股書顯示，政府補助主要包括公租房建設補助資金、生產研發項目相關獎金補助經費、上市稅收補貼款以及自主研發軟件產品享有的即征即退增值稅額。
此外，宇環數控還享有國家高新技術企業15%的所得稅優惠政策，2014-2016年，公司享受的該項稅收優惠金額分別為279.89萬元、357.54萬元、1072.66萬元，占同期凈利潤的比例為15.90%、17.04%、12.09%。
股權結構方面，董事長許世雄持有宇環數控51%的股份，許世雄之妹許燕鳴持有公司9.92%的股份，許世雄之子許亮持有公司6.5%的股份，三人合計持有公司67.42%的股份，同時三人簽訂了《一致行動協議》，為公司共同實際控制人。
(原標題：宇環數控IPO前夕凈利激增逾3倍 三年獲政府補助逾2千萬)
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